附件2-2

绵阳市广播电视台2025年部门预算

目录

第一部分绵阳市广播电视台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分绵阳市广播电视台2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分绵阳市广播电视台2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  绵阳市广播电视台概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）职能简介

      绵阳市广播电视台主要职能是：（一）贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持移动优先战略，合理配置各类媒        体资源，加强新闻宣传和管理，进一步提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

   （二）围绕市委、市政府中心工作，坚持以正面宣传、团结鼓劲为主，积极开展新闻宣传和舆论监督，发挥新闻宣传主阵地作用，为全市经  济社会发展提供舆论支持。

   （三）负责中共绵阳市委机关报《绵阳日报》的编辑出版发行；按照国家标准建设广播电台、电视台，按照许可证及有关规定制作、播放和  转播广播电视节目，负责广播频率、电视频道的运营；负责网站、微博、微信、移动客户端等新媒体的建设、运营和维护；负责各媒体平台新闻、信息、视听节目创作生产，确保安全刊发（播）。

  （四）依法开展媒体广告发布、利用媒体资源为社会（客户）提供各类宣传品制作、网站建设和网络新媒体代维运营技术服务；

  （五）组织开展上宣工作，积极与央省新闻媒体沟通和交流，宣传推广绵阳;

  （六）完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

绵阳市广播电视台下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位£0个。

第二部分 绵阳市广播电视台

2025年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

         部门预算公开报表（部门公开 2025）.xls

第三部分  绵阳市广播电视台

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出一般公共服务支出。绵阳市广播电视台2025年收支总预算5802.30万元，较上年收支预算总数增加80.89万元，主要原因是专项收入及退休人员补贴增加。

（一）收入预算情况

绵阳市广播电视台2025年收入预算5802.30万元，其中：一般公共预算拨款收入5802.30万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市广播电视台2025年支出预算5802.30万元，其中：基本支出4652.30万元，占80.18%；项目支出1150万元，19.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市广播电视台2025年财政拨款收支总预算5802.30万元，较上年财政拨款收支总预算增加80.89万元，主要原因是专项收入及退休人员补贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5802.30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5238.95万元、社会保障和就业支出375.57万元、住房保障支出187.78万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市广播电视台2025年一般公共预算当年拨款5802.30万元，较上年预算数增加80.89万元，主要原因是专项收入及退休人员补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

广播电视事务5238.95万元，占90.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出250.38万元，占4.32%；机关事业单位职业年金缴费支出125.19万元，占2.16%；住房公积金187.78万元，占3.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为5238.95万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括：自办栏目费用项目、重大专题节目财政补助资金项目、专项设备购置费项目、无线台站维护费项目、成品节目及电视剧购置项目、贷款利息支出项目、广电基础设施运行维护费用项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2025年预算数为250.38万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2025年预算数为125.19万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2025年预算数为187.78万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市广播电视台2025年一般公共预算基本支出4652.30万元，其中：

人员经费3969.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费682.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市广播电视台2025年“三公”经费财政拨款预算数86万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费82万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较上年预算下降20%。主要原因是2025年继续按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，持续强化和规范“三公”经费管理，公务接待费预算较上年下降20%。

2025年公务接待费计划用于与中央台、省台及各地方台之间的交流、学习等接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降0.55%。主要原因是2025年继续按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，持续强化和规范“三公”经费管理，公务用车运行维护费预算较上年下降0.55%。

部门现有公务用车17辆，其中：特种专业技术用车2辆（转播车），应急保障用车15辆。2025年安排公务用车运行维护费82万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全台的日常运行，特别是新闻采访、拍摄等专项业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市广播电视台2025年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市广播电视台2025年未安排国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，绵阳市广播电视台安排政府采购预算257.30万元，其中，政府采购货物预算56.90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算200.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵阳市广播电视台所属各预算单位共有车17辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，其中特种专业技术用车2辆（转播车），应急保障用车15辆。部门价值100万元以上大型设备6台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年绵阳市广播电视台按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1150万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算1150万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。