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关于绵阳市广播电视台2018年部门预算编制的说明


  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职责及主要工作

  (一) 绵阳市广播电视台主要职能是:负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出;负责转播好中央、省、市级广播电视节目;做好对外宣传绵阳的工作,办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目;承担绵阳科技城规划区内的广播电视网络规划、建设、管理、节目传输和广播电视公共服务。

  (二)2018年重点工作任务:

  1、深入学习宣传贯彻党的十九大精神,大力推进党的建设;

  2、紧紧围绕市委市政府中心工作,进一步提升舆论宣传水平;

  3、深入开展多元化营销创收,大力提升经营水平和财务保障能力;

  4、加大人才培养力度,大力提升团队建设;

  5、持之以恒正风肃纪,提升党风廉政建设和反腐败建设。

  二、部门概况

  绵阳市广播电视台事业单位一个。

  三、收支预算情况说明

  2018年绵阳市广播电视台收支入预算总额4516万元,较2017年增加733.33万元,增长19.4%,增长的主要原因是:电视台的广告经营收入较上年有所增长。

  (一)收支预算情况

  1、绵阳市广播电视台2018年收入预算4516万元,其中:

  ①一般公共预算拨款收入4516万元,占收入总额的100%,较2017年增加733.33万元。

  ②政府性基金预算拨款收入0万元。

  ③事业收入0万元。

  ④其他资金0万元。

  2、绵阳市广播电视台2018年支出预算4516万元,其中:

  ①基本支出2916万元,占支出总额的64.6%,较2017年增加333.33万元。

  ②项目支出1600万元,占支出总额的35.4%,较2017年增加400万元。

  (二)财政拨款收支预算情况说明

  绵阳市广播电视台2018年财政拨款收支总预算4516万元,较2017年增加733.33万元,增长19.4%。

  1、收入包括:①一般公共预算拨款收入4516万元,较2017年增加733.33万元,增长19.4%;②政府性基金预算拨款收入0万元。

  2、支出包括:文化体育与传媒支出3901.42万元、社会保障和就业支出389万元、医疗卫生与计划生育支出51.52万元、住房保障支出174.06万元。较2017年增加733.33万元,增长19.4%。

  四、支出预算安排情况

  绵阳市广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广电事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障绵阳市广播电视台机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障广电事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:无线台站维护费、广电专项设备购置费用、重大专题节目财政补助、成品电视节目及电视剧购置费、自办栏目费用、贷款利息等。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  绵阳市广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算数125万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费40万元,公务用车购置及运行维护费85万元。

  (一)本单位无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费与2017年预算下降11.1%。

  2018年公务接待费计划用于与中央台、省台及各地方台之间的交流、学习等接待费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

  单位现有公务用车20辆,其中:轿车18辆,小型客车1辆,转播车1辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费85万元,用于20辆公务用车燃料、维修、保险等方面的支出。主要保障全台的日常运行,特别是新闻采访、拍摄等专项业务工作。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,绵阳市广播电视台的机关运行经费财政拨款预算为559.79万元,比2017年预算减少35.71万元,下降6%。

  (二)政府采购情况

  2018年,绵阳市广播电视台安排政府采购预算50万元,主要用于采购广电专用设备。2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,绵阳市广播电视台所属各预算单位固定资产总额3476.3万元。共有车辆20辆,其中,保留公务用车19辆,转播车1辆。单位价值200万元以上车辆1辆。

  七、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件下载:电视台信息公开表(2018年)

 

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