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绵阳市广播电视台2016年部门决算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  绵阳电视台主要职能是:负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出;负责转播好中央、省、市级广播电视节目;做好对外宣传绵阳的工作,办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

  (二)当年取得的主要事业成效

  1、深入贯彻落实全国、省市宣传思想工作会议精神,着力提升新闻宣传水平

  (一)强化全媒体转型,媒体融合发展改革成效明显;

  (二)强化围绕“建设国家科技城和幸福美丽绵阳”发声,舆论引导能力增强;

  (三)强化把握大势,外宣、创优工作全省第二;

  (四)强化舆论监督创新,《阳光政务》助力“阳光型政府”建设;

  (五)强化互联网思维,大型活动提振媒体影响力和经营创收能力;

  (六)强化节目讲评机制创新和安全监管,安全播出无事故。

  2、加速产业推进与改革,产业经营逆势上扬

  (一)树立整体推广意识,电视广告分行业经营初见成效;

  (二)借鉴互联网思维,广播广告收入全省领先;

  (三)不断开拓新产业,新业态稳步推进。

  二、部门概况

  绵阳市广播电视台系一级预算单位,无下属二级预算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年绵阳市广播电视台收入合计3777.25万元,较2015年减少1226.55万元,下降24.51%,下降的主要原因是本年度电视广告收入大幅下降所致。其中:财政拨款收入3277.25万元,占收入总额86.76%;其他收入500万元,占收入总额13.24%。

  2016年绵阳市广播电视台支出合计3777.25万元,较2015年减少1417.67万元,下降27.29%,下降的主要原因是因收入减少而大量压缩开支。其中:基本支出1983.51万元,占支出总额的52.51%;项目支出1793.74万元,占支出总额的47.49%。

  四、财政拨款收支决算情况

  绵阳市广播电视台2016年度财政拨款收支总决算3277.25万元。与2015年相比,财政拨款收、支减少1417.67万元,下降27.29%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  绵阳市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出3277.25万元,占本年支出合计的86.76%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1417.67万元,下降27.29%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  绵阳市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出3277.25万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2991.1万元,占91.27%;社会保障和就业支出118.02万元,占3.6%;医疗卫生支出42.41万元,占1.29%;住房保障支出125.72万元,占3.84%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):2016年决算数为2874.35万元,完成预算100%,文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)2016年决算数为69.75万元,完成预算100%,文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):2016年决算数为30万元,完成预算100%,文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为17万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为118.02元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为0.5万元,完成预算100%,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年决算数为41.54万元,完成预算100%,医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2016年决算数为0.37万元,完成预算100%。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为117.8万元,完成预算100%。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年决算数为7.92万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  绵阳市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出1983.51万元,其中:

  人员经费1178.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费804.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  绵阳市广播电视台2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,绵阳市广播电视台无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,绵阳市广播电视台政府采购支出总额14.3万元,均为政府采购货物支出、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于购置广播电视设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,绵阳市广播电视台公有车辆20辆,其中:一般公务用车19辆,特种专业技术用车(转播车)1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金1176.49万元,覆盖率达到35.9%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是文化产业发展市级新闻媒体建设基金。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指电视台、电视发射台、电视转播台的支出;文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻川广播影视支出(项)指其他用于新闻出版广播影视方面的支出;文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出;文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指艾滋病预防控制等重大卫生项目支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指用于计划生育事务方面的支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  附:点击下载四川省绵阳市广播电视台(本级)2016年度决算公开表


 

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