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关于绵阳市广播电视台2016年部门预算编制的说明


  一、基本职能及主要工作

  绵阳电视台主要职能是:负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出;负责转播好中央、省、市级广播电视节目;做好对外宣传绵阳的工作,办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目;承担绵阳科技城规划区内的广播电视网络规划、建设、管理、节目传输和广播电视公共服务。

  2016年工作重点:

  (一)全面改版新闻栏目,大力提升新闻宣传影响力

  (二)全面拓展多渠道创收,大力提升经营创收能力

  (三)科学策划和实施活动,大力提升栏目影响力

  (四)深化干部人事制度改革,加强队伍建设

  (五)加强企业文化建设和品牌推广,大力提升媒体影响力

  (六)加强制度建设,全面提升精细化管理水平

  二、部门概况

  绵阳市广播电视台事业单位一个。

  三、收支预算情况说明

  2016年绵阳市广播电视台收支入预算总额3160万元,较2015年减少1880万元,下降37.3%,减少的主要原因是:广告收入大幅下降。

  (一)收支预算情况

  1、绵阳市广播电视台2016年收入预算3160万元,其中:

  ①一般公共预算拨款收入3160万元,占收入总额的100%,较2015年减少1880万元。

  ②政府性基金预算拨款收入0万元。

  ③事业收入0万元。

  ④其他资金0万元。

  (以上根据2016年部门预算公开报表1-1进行说明,如无某项收入来源,填0)

  2、绵阳市广播电视台2016年支出预算3160万元,其中:

  ①基本支出1983.51万元,占支出总额的62.8%,较2015年减少320.79万元。

  ②项目支出1176.49万元,占支出总额的37.2%,较2015年减少1559.21万元。

  (以上根据2016年部门预算公开表1-2进行说明)

  (二)财政拨款收支预算情况说明

  绵阳市广播电视台2016年财政拨款收支总预算600万元,较2015年增加100万元,增长16.7%。

  1、收入包括:①一般公共预算拨款收入3160万元,较2015年减少1880万元,降低37.3%;②政府性基金预算拨款收入0万元,(根据2016年部门预算公开表2实际收入情况进行说明,如无某项收入来源,填0)。

  2、支出包括:文化体育与传媒支出2874.35万元、社会保障和就业支出118.02万元、医疗卫生与计划生育支出41.91万元、住房保障支出125.72万元较2015年减少1880万元,降低37.3%(根据2017年部门预算公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明)。

  四、支出预算安排情况

  绵阳市广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广电事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障广电事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障广电事业单位为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关干部及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  绵阳市广播电视台2016年“三公”经费财政拨款预算数142.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费45万元,公务用车购置及运行维护费97.2万元。

  (一)本单位年初无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2015预算下降25.8%。2016年公务接待费计划用于与中央台、省台及各地方台之间的交流、学习等接待费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降10%。主要原因是全面加强了公务用车的管理。

  单位现有公务用车20辆,其中:轿车15辆,中巴车1辆,越野车2辆,货车1辆,转播车1辆。

  2016年安排公务用车运行维护费97.2万元,用于20辆公务用车燃料、维修、保险等方面的支出。主要保障全台的日常运行,特别是新闻采访、拍摄等专项业务工作。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2016年,绵阳市广播电视台的机关运行经费财政拨款预算为647.48万元,比2015年预算减少146.85万元,下降18.5%。

  (二)政府采购情况

  2016年,绵阳市广播电视台安排政府采购预算150万元,主要用于采购广电专用设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2015年底,绵阳市广播电视台固定资产总额2240.94万元。共有车辆20辆,其中,保留公务用车20辆。

  2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  七、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  表格下载:信息公开表(2016年).xls

 

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